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公司制定了《內部審核控制程序》，并培養(yǎng)內部審核員團隊 ，為確保體系運行的有效性 和持續(xù)改進 ，安排了質量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全、浙江制造的內部審核 。對于審核中發(fā)現(xiàn)的 不符合項， 由責任部門分析原因，制定糾正或糾正措施，落實整改，并驗證整改效果，最終 形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要 輸入，報告最高管理者 。公司制定了《不合格品控制程序》 、《顧客信息反饋管理程序》對 不合格品進行了嚴格管控 。公司所有的產品都經(jīng)過操作工自檢、專檢，合格后方可流入下道 工序或出廠 。任何不合格產品均有明確的標識、記錄、 隔離和處理等要求，各種不合格產品 返工后必須經(jīng)過重新檢驗合格后才能進入下道工序 。 同時對于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細 記錄，并由專人進行統(tǒng)計分析后， 由責任單位依據(jù)《糾正措施控制程序》 、《預防措施控制程序》制定糾正措施并進行整改，評估糾正措施有效之后方能關閉問題項 。公司還制定了《質量手冊》 、《人力資源控制程序》等文件，對出現(xiàn)的質量問題進行問責和教育，并在日 常研發(fā)、生產作業(yè)中 ，強調系統(tǒng)化，通過品質持續(xù)改善等活動及質量工具的展開 ，充分應用PDCA 循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

（ 四）質量誠信管理

1、質量承諾

a）誠信守法

高層領導遵循“ 品質如命” 的質量理念，嚴格遵循《公司法》 、《經(jīng)濟法》 、《合同法》 、《產品質量法》 、《安全生產法》 、《環(huán)保法》 、《勞動法》以及鎖具行業(yè)的相關法 律法規(guī)，加強員工法律知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，使誠信守法的作風深入 公司全體員工的意識和行為 。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款 降至合理范圍 ，公司高層、 中層領導都沒有違法亂紀記錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。